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CPA100用户4155

老师,四季度做了一笔暂估,为了少预交所得税,想在汇算的时候在交,现在能反结账把做的暂估删掉吗

31 2024-01-17 09:28
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老师解答
2024-01-17 09:28

你好,你这样的话,你的第四季度也得修改啊,你之前的不要反结账修改了,你直接调整在今年就是。用利润分配或者是以前年度损益调整。

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CPA100用户4155
2024-01-17 09:32

追问: 老师,我暂估的是乱暂估的,在一月的时候冲减可以吗?汇算的时候调增,这样有风险吗

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答疑老师
2024-01-17 09:33

回答: 可以的,这个不影响的。

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CPA100用户4155
2024-01-17 09:34

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-01-17 09:35

回答: 不用客气,工作愉快。

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CPA100用户4155
2024-01-17 09:41

追问: 老师,我预交第四季度的时候填写利润表把附加税忘记写里面了,税款都交了,还要更正吗?

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答疑老师
2024-01-17 09:42

回答: 可以的,可以修改的。

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CPA100用户4155
2024-01-17 09:43

追问: 可是这样的话还牵扯到退税啊,这个能不改吗?年报的时候报对了行吗

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答疑老师
2024-01-17 09:44

回答: 可以的,这个你们自己决定。

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CPA100用户4155
2024-01-17 09:49

追问: 老师,我12月暂估一笔材料费用,钱已经支付了,但是还没有卖掉,我直接暂估了成本了,这样对吗

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答疑老师
2024-01-17 09:53

回答: 暂估了成本,不可以啊,你销售出去才能做成本。

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CPA100用户4155
2024-01-17 10:05

追问: 老师,年度汇算是看当年的未分配来交税的对把,需要把以前年的减去?

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答疑老师
2024-01-17 10:06

回答: 对的,是的,之前年度如果有亏损的可以弥补。

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