借:管理费用/销售费用/生产成本(单位承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:应付职工薪酬
追问: 想把这个做往来应该怎么做呢
回答: 这个做不成往来,就是正常工资分录
追问: 实际没有发放也不行吗,就把贷方记其他应付款?
回答: 实际没有发放,也是挂在应付职工薪酬的贷方,付了就冲掉
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 想把这个做往来应该怎么做呢
回答: 这个做不成往来,就是正常工资分录
追问: 实际没有发放也不行吗,就把贷方记其他应付款?
回答: 实际没有发放,也是挂在应付职工薪酬的贷方,付了就冲掉