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CPA100用户1925

你好,老师,想咨询一个固定资产清理问题。23年公司进行了固定资产清理,但是24年1月份,对方要求发票红冲。卖出去的资产了又退回了。账务应该怎么处理呢?

75 2024-01-16 14:52
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老师解答
2024-01-16 14:52

同学你好 你之前的分录咋做的 写给我 然后和我说你是什么企业会计准则

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CPA100用户1925
2024-01-16 14:55

追问: 正常的会计处理,减少固定资产。最后借:营业外支出,贷:固定资产清理

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CPA100用户1925
2024-01-16 14:55

追问: 小企业会计准则,公司是一般纳税人

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答疑老师
2024-01-16 15:01

回答: 那你这个直接原分录负数红冲

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CPA100用户1925
2024-01-16 15:04

追问: 那中间的固定资产折旧呢?在单独做固定资产折旧吗?还有营业外支出也需要调整呢?

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答疑老师
2024-01-16 15:07

回答: 这个按月折旧就可以了

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CPA100用户1925
2024-01-16 15:16

追问: 原来处理资产的亏损是不是也需要调整。需要汇算清缴的时候调整吗?

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答疑老师
2024-01-16 15:20

回答: 同学你好 对的 这个需要的

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