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CPA100用户8813

老师,我收到进项1%,开出税率9%,我的增值税税负率会很高对吧

36 2024-01-15 16:37
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老师解答
2024-01-15 16:38

1%的初级农产品,可以按照9%来抵扣。

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:40

追问: 上次技术帮我调成9个点了

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:41

追问: 一月份开的又说不可以了

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答疑老师
2024-01-15 16:41

回答: 你好,谁说的不可以 税务局那边的吗?

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:42

追问: 是的,又说一月份的这张不属于农场品了,之前帮我调成9的是一样的品项

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:44

追问: 真不知道怎么做了

真不知道怎么做了
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答疑老师
2024-01-15 16:45

回答: 看不出来开的是啥。是牛肉卷的那些吗?

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:47

追问: 第二张技术帮我调的

第二张技术帮我调的
第二张技术帮我调的
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CPA100用户8813
2024-01-15 16:49

追问: 第二张调了之后我按九抵扣的,现在第一张又说不是农产品了,一样的品项一家供应商开的

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答疑老师
2024-01-15 16:50

回答: 这个经过深加工了吗?没有的话可以啊。

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:52

追问: 没有深加工,技术不帮我调的话我只能按1%抵扣

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:53

追问: 因为勾选就是1%,申报表不可能再补上9吧

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答疑老师
2024-01-15 16:53

回答: 不用的,你在勾选平台里面勾选了之后是在农产品里面,然后附表二自己填写。

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:55

追问: 说错了不能再补8

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CPA100用户8813
2024-01-15 16:56

追问: 或者改为普通发票免税的可以吗,然后我申报表里直接填入

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答疑老师
2024-01-15 16:56

回答: 是自产自销才可以抵扣,不是自产自销,你抵扣不了。

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CPA100用户8813
2024-01-15 17:00

追问: 那税务的意思不能调的话我开出9的话税负很高啊

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答疑老师
2024-01-15 17:01

回答: 是的,那就需要多交税的。

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答疑老师
2024-01-15 17:01

回答: 你试一下,你自己能返回去修改吧,更正申报。

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CPA100用户8813
2024-01-15 17:03

追问: 我不更正申报,之前的发票她帮我调成9%我已经做账了

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答疑老师
2024-01-15 17:06

回答: 那你就正常交税就可以了。

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CPA100用户8813
2024-01-15 17:07

追问: 主要一月份的这张不知道怎么弄

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CPA100用户8813
2024-01-15 17:07

追问: 税负太高

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答疑老师
2024-01-15 17:09

回答: 不是不更正申报吗?不更正申报就需要正常交。

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