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CPA100用户2021

一般纳税人本月进项税额:7087.17,销项:3734.85元,进大于销,请问该如何结转本月税费?分录和金额怎么写呢

54 2024-01-15 11:19
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老师解答
2024-01-15 11:20

借应交税费、应交增值税销项3734.85, 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项7087.17

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CPA100用户2021
2024-01-15 11:28

追问: 老师,这样做财务报表里的应交税费和留抵的金额对不上呀 上个月的是对上的

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答疑老师
2024-01-15 11:29

回答: 你好,你看一下这个借方余额是不是给你调整到其他流动资产了,如果是的话,这个不影响。

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CPA100用户2021
2024-01-15 11:39

追问: 老师,有什么方法能让资产负债表里的应交税费正常显示吗 可以调整分录吗

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答疑老师
2024-01-15 11:41

回答: 这里不能显示负数 没有分录

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CPA100用户2021
2024-01-15 11:44

追问: 老师, 那您看下我这样写对不

老师, 那您看下我这样写对不
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答疑老师
2024-01-15 11:45

回答: 可以的,可以这么做。

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