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CPA100用户2153

老师,12月有张普票纳税识别码错了,且已做账了,能不能让对重开后付到后面。

47 2024-01-15 11:08
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老师解答
2024-01-15 11:09

你好,需要让对方重开正确税号的发票 但是正确发票是附在之后补做的分录后面作为附件

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CPA100用户2153
2024-01-15 11:12

追问: 还有补做分录,那如何补做分录呢?

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答疑老师
2024-01-15 11:13

回答: 你好,把之前的无票分录冲销。然后根据正确税号的发票做分录 借:管理费用等科目,贷:库存现金等科目 

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CPA100用户2153
2024-01-15 11:15

追问: 但我12月的账已结,且全年的账已结,报表已报,补做分录后会不会影响去年的账和报表

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答疑老师
2024-01-15 11:36

回答: 你好,12月份已经入账,这样是不影响去年的账和报表的

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