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CPA100用户5963

我们那个进项转出,是留抵退税,怎么做分录啊

90 2024-01-15 10:53
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老师解答
2024-01-15 10:53

借银行存款贷留抵退税,借留抵退税贷进项税额转出。

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CPA100用户5963
2024-01-15 10:54

追问: 那个钱直接不退给公户,直接抵了

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CPA100用户5963
2024-01-15 10:54

追问: 直接抵了增值税

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答疑老师
2024-01-15 10:55

回答: 借应交税费,贷应交税费。

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CPA100用户5963
2024-01-15 10:56

追问: ?,什么意思

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答疑老师
2024-01-15 10:57

回答: 就是直接用留抵的税款直接抵扣了就是这个分录。

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CPA100用户5963
2024-01-15 10:58

追问: 写个完整分录吧

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答疑老师
2024-01-15 11:01

回答: 你好,借应交税费增值税,贷应交税费留抵增值税。

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答疑老师
2024-01-15 11:01

回答: 借应交税费 未交 增值税,贷应交税费留抵增值税。

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CPA100用户5963
2024-01-15 11:01

追问: 留抵增值税就一直挂着是吧

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答疑老师
2024-01-15 11:03

回答: 这个贷方就是咱原来留底是借方那个科目从贷方转出去了。

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答疑老师
2024-01-15 11:03

回答: 咱原来要是用了转出多交增值税,,咱现在就用这个科目那就行了。

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