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CPA100用户4118
之前,单位正常发工资,个税也是正常报的,现在单位一直拖欠工资,没发工资,报个税的时候,是不是可以零报
87
2024-01-15 10:46
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2024-01-15 10:46
这种情况的话就是零申报的
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柴油汽油可以在企业所得税前扣除么
答:
你好,这个是单位的车,单位经营办公用的可以。
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老师好,收到个税手续费返还,如何账务处理
答:
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 奖励办税员 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
3
税法上区分融资租赁和普通租赁吗?如果区分,税务上怎么界定的
答:
你好!其实最主要就是看最终是不是属于承租方,如果是的,就是融资租赁
4
老师请问之前会计做账记的进项税额多,认证勾选的进项税额少,她调整了,我之后认证勾选了他记多的进项税额,要怎么调整才能平衡
答:
同学您好,您勾选之后,不是和账面就对应上了
5
一般纳税人需要每个月报送财务报表吗?
答:
你好,需要每个月报送财务报表,也可以按照季度申报,主要取决于公司申报的备案方式,可以在公司信息里面查看
6
老师,我在新增印花税税源采集时,这里申报期限类型为什么不能选择成按期申报了?
答:
你好,退出重新进,是不是进的时候选的按次?
7
亏损弥补:弥补后还是亏损的不交还是就算亏损了也要交应纳税额
答:
弥补后是亏损的 不用交税
8
老师您好!一月份企业没有业务发生不需要缴税,一月份申报为零。电子税务局的数据是零。不需要填写啥数字吧。
答:
是的,对的,是这么做的。
9
结完账,增值税销项和进项应该留有余额吗(年度结账)
答:
你好,这个不需要弄平的,正确申报增值税就行了
10
小规模企业采购固定资产,取得专用发票,可以价税合计入账吗?
答:
你好,可以的,可以这样子做。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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