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CPA100用户7011

请问老师增值税申报出现这些提示要怎么处理

63 2024-01-13 10:34
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老师解答
2024-01-13 10:36

您好,第10栏要填数 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

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CPA100用户7011
2024-01-13 12:26

追问: 请问我们是享受3%减1%的小规模纳税人,开票的时候可以选择开1%和免税的税额开票吗?

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答疑老师
2024-01-13 12:26

回答: 您好,不可以的,我们就是开1%,不选免税开票哦,

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CPA100用户7011
2024-01-13 12:35

追问: 如果已经开了免税的发票怎么办

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答疑老师
2024-01-13 12:45

回答: 您好,红冲后重新开哦,我们不能开免税发票的

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CPA100用户7011
2024-01-13 14:46

追问: 冲红重新开怎么做账务处理呢

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答疑老师
2024-01-13 14:52

回答: 您好,原分录复制后金额改为负数,再按新开发票做分录(正数)

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CPA100用户7011
2024-01-13 17:23

追问: 10项填了又提示这个

10项填了又提示这个
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答疑老师
2024-01-13 17:43

回答: 您好,10行咱填 的数据和上面1-5行填的销售额是一样的么

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CPA100用户7011
2024-01-13 17:50

追问: 是一样的

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答疑老师
2024-01-13 17:54

回答: 您好,咱这个提示大有可能 是因为开了免税发票,您把免税发票填在8行和12行

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