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CPA100用户8163

老师,请问一下我们的供应商每年需要我们开两次那种服务费的发票给她们,就是给我们的折扣金额,他们为了报销就得让我们以某种方式来开普通发票给他们报销。这个开出去的发票如何做分录?

10 2024-01-13 10:07
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老师解答
2024-01-13 10:08

同学你好,借,应付账款等科目,贷,其他业务收入,应交税费。

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CPA100用户8163
2024-01-13 10:09

追问: 好的谢谢,借方能计入其他科目吗?因为是以货相互抵扣了

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答疑老师
2024-01-13 10:11

回答: 同学你好,可以记入其他科目。

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CPA100用户8163
2024-01-13 10:18

追问: 其他什么科目,其他应付款?

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答疑老师
2024-01-13 10:23

回答: 同学你好,是的,其他应付款,或者库存商品等。

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CPA100用户8163
2024-01-13 10:25

追问: 哪做去其他应付款,怎么消掉其他应付款的摆账了

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答疑老师
2024-01-13 10:34

回答: 同学你好,收到货物时,借,库存商品,贷,其他应付款。

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CPA100用户8163
2024-01-13 14:24

追问: 实际上是种折扣方式,不会收到货?

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答疑老师
2024-01-13 14:25

回答: 同学你好,可以借:销售费用,贷:其他应付款。

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CPA100用户8163
2024-01-13 14:26

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2024-01-13 14:26

回答: 同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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