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CPA100用户3597

老师,我想咨询一下,前段时间我们公司有人离职,给他发放了补偿金10000,我申报个税发现个税金额是34.9,他又以现金的方式补回来这个34.9,应该怎么做分录啊

43 2024-01-13 10:04
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老师解答
2024-01-13 10:05

您好,借银行存款34.9借应交税费~应交个人所得税,贷应交税费应交个人所得税34.9借应付职工薪酬~34.9

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CPA100用户3597
2024-01-13 10:53

追问: 老师,我是借:库存现金34.9 贷应付职工薪酬34.9 现在应付职工薪酬多了34.9

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CPA100用户3597
2024-01-13 10:56

追问: 老师,您写我不太明白

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答疑老师
2024-01-13 11:13

回答: 那您应交税费应交个人所得税是否账务处理?

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CPA100用户3597
2024-01-13 11:14

追问: 老师,没做账务处理

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答疑老师
2024-01-13 12:20

回答: 所以是需要补充处理

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