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CPA100用户2159

老师好,请问:小规模纳税人,本季度开具了发票,也有无票收入,无票收入填写在增值税报表哪个地方

92 2024-01-12 15:59
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老师解答
2024-01-12 16:00

您好合计销售额,超过30万么,没有,填写小微企业销售额栏次,个体户填写11行,公司小规模填写10行

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答疑老师
2024-01-12 16:00

回答: 超过30万填写1行需要交税

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答疑老师
2024-01-12 16:01

回答: 填写第一行,超过30万,第一行是开发票加无票之和

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答疑老师
2024-01-12 16:02

回答: 第一行金额,这个是包括开发票和无票收入,

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答疑老师
2024-01-12 16:03

回答: 第一行是总收入金额

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答疑老师
2024-01-12 16:07

回答: 2行和第3行还是按您开发票不含税金额填写就可以

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答疑老师
2024-01-12 16:12

回答: 普通发票填写第3行,没有就不填写,我的意思是你第一行不等于2+3.,第一行大于2+3

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CPA100用户2159
2024-01-12 16:00

追问: 超过了30万元收入

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CPA100用户2159
2024-01-12 16:01

追问: 是将开票金额修改成收入的总金额吗?

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CPA100用户2159
2024-01-12 16:03

追问: 好的,谢谢

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CPA100用户2159
2024-01-12 16:10

追问: 2行是增值税专用发票金额,没有开专用发票,开的都是普通发票

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