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CPA100用户8688

老师您好!进项税额转出还需要认证吗?

416 2020-08-25 17:04
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老师解答
2020-08-25 17:05

你这个是啥,不得抵扣部分吗,不得抵扣 认证可以转出,也可以直接勾选不抵扣,都可以

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CPA100用户8688
2020-08-25 17:06

追问: 那如果认证不低扣,就不用进行税额转出了吧?

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CPA100用户8688
2020-08-25 17:08

追问: 这是认证抵扣的,后来又不抵扣的 发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出) 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)

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CPA100用户8688
2020-08-25 17:09

追问: 如果认证直接不低扣 借:库存商品 贷:的就是价税合计的数了吧?

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答疑老师
2020-08-25 17:25

回答: 这个不需要转出,这个是可以抵扣的,

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答疑老师
2020-08-25 17:26

回答: 你的意思是是可以抵扣,你要放弃抵扣? 你这个后面结转按这个做,

你的意思是是可以抵扣,你要放弃抵扣? 你这个后面结转按这个做,
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答疑老师
2020-08-25 17:26

回答: 直接认证勾选不抵扣,那这个直接做借:库存商品 贷:的就是价税合计的数了

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CPA100用户8688
2020-08-25 17:33

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-08-25 17:45

回答: 好的,我先回复别的学员了

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