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CPA100用户7800

老师,我19年12月年底忘了计提12月份的企业所得税,所以在1月份补计提的,如图1.然后导致利润表如图2的本年累计的所得税这一行包括了我补计提12月份的所得税,那我怎么改好?

525 2020-08-25 14:45
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老师解答
2020-08-25 14:53

你们是什么会计准则呢

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答疑老师
2020-08-25 15:03

回答: 那你要用以前年度损益调整来计提的,金额大的话,不大就不用

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答疑老师
2020-08-25 16:03

回答: 你好,是的,这样做就可以的

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CPA100用户7800
2020-08-25 14:56

追问: 企业会计准则

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CPA100用户7800
2020-08-25 14:57

追问: 图片是这样的

图片是这样的
图片是这样的
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CPA100用户7800
2020-08-25 15:54

追问: 那我应该这样做吗?借以前年度损益,贷所得税费用,借应交税费-应交所得税,贷以前年度损益 假如这样的话,那我还需要操作其他的吗?

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