你好!你的成本怎么这么高?可以调减成本,按未取得合规发票处理
追问: 都是有发票的,怎么调减?汇算清缴也已经过了时间了。能改?
回答: 你好!你们是什么行业?你们收入和成本不配比
追问: 物业公司,要不干了。为了让未分配利润变小一点。没考虑年度利润。而且,它上半年是核定,下半年变成了查账。也没考虑那么多。汇算的时候应退抵所得税587.44。税分局长调查。这不是让调整改账。
回答: 你好,是的,要调减成本的。
追问: 关键是怎么调减?都是正规发票。老师帮我想想
追问: 老师,我在2019年12月底做一个这样的分录您看可以吗,借物业成本 贷本年利润。把本年利润调出来一部分,等于我们不结转太多成本。然后我们再去税务局改第四季度报表和汇算清缴表。这样可以吗?
回答: 你好!直接从汇算清缴表调减成本就可以的
追问: 我拿什么调?要是没有正规票,我可以不税前扣除,把这一部分成本调减。我现在都是正规票,调减得有依据吧?
回答: 你好!你的成本票是什么内容?符合抵扣要求吗?
追问: 电费,电梯成本,人工工资。光人工工资一年下来就50万。去年只有第一季度有收入,那时候是核定,有收入就交所得税。后来是查账。并且没有收入,只有支出。实际上也都是会计多做了成本。现在怎么办?
回答: 你好!你们是一次收一年的物业费吧
追问: 不是,物业公司不干了,就1月份开了几张票,那时候是核定,按收入交税,交了五百多。后来变成查账征收,也没有收入了,就一直亏损。
回答: 你好!简单的处理就是按未取得合规发票直接调整汇算清缴表成本金额,作账务处理的话有之前作家长的嫌疑,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 都是有发票的,怎么调减?汇算清缴也已经过了时间了。能改?
回答: 你好!你们是什么行业?你们收入和成本不配比
追问: 物业公司,要不干了。为了让未分配利润变小一点。没考虑年度利润。而且,它上半年是核定,下半年变成了查账。也没考虑那么多。汇算的时候应退抵所得税587.44。税分局长调查。这不是让调整改账。
回答: 你好,是的,要调减成本的。
追问: 关键是怎么调减?都是正规发票。老师帮我想想
追问: 老师,我在2019年12月底做一个这样的分录您看可以吗,借物业成本 贷本年利润。把本年利润调出来一部分,等于我们不结转太多成本。然后我们再去税务局改第四季度报表和汇算清缴表。这样可以吗?
回答: 你好!直接从汇算清缴表调减成本就可以的
追问: 我拿什么调?要是没有正规票,我可以不税前扣除,把这一部分成本调减。我现在都是正规票,调减得有依据吧?
回答: 你好!你的成本票是什么内容?符合抵扣要求吗?
追问: 电费,电梯成本,人工工资。光人工工资一年下来就50万。去年只有第一季度有收入,那时候是核定,有收入就交所得税。后来是查账。并且没有收入,只有支出。实际上也都是会计多做了成本。现在怎么办?
回答: 你好!你们是一次收一年的物业费吧
追问: 不是,物业公司不干了,就1月份开了几张票,那时候是核定,按收入交税,交了五百多。后来变成查账征收,也没有收入了,就一直亏损。
回答: 你好!简单的处理就是按未取得合规发票直接调整汇算清缴表成本金额,作账务处理的话有之前作家长的嫌疑,