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CPA100用户8758

业务招待费实际发生2万,其中白条1万,企业所得税汇算清缴怎么调增?

26 2023-11-21 09:38
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老师解答
2023-11-21 09:41

收入*0.5%,2万*60%,2万-1万 这三个数最少的那个,就是可以税前扣除的。

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CPA100用户8758
2023-11-21 09:57

追问: 就是白条的1W直接调增,然后剩余的1W按招待费的限额扣除是吗

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答疑老师
2023-11-21 10:18

回答: 也不一定呢。您收入多少?

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CPA100用户8758
2023-11-21 10:31

追问: 收入135万元

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答疑老师
2023-11-21 10:40

回答: 那限额就是135万*0.5%了,超过这个数的都要调增。

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CPA100用户8758
2023-11-21 10:47

追问: 我就是不明白白条的和实际有发票的怎么调?

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答疑老师
2023-11-21 10:58

回答: 你超过限额的,已经大于白条部分,那就一块调了。

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