您好,你们其他应收款和其他应付款都没有发票吗?
追问: 没有的,就是直接转入银行,然后结汇,再转给老板,只有银行回单
回答: 转到银行的里面确认收入,转给老板的你们确认的其他应收款或者其他应付款
追问: 之前没有记主营业务收入这个科目,您意思是以后收入记在主营业务收入里面,转给老板的记其他应收款过其他应付款是吗?
回答: 对,因为你们肯定是需要确认收入的
追问: 那只有收入,没有成本的费用,税负很高吧
回答: 这个你们不是只收取货物的代理费用吗?您有成本发票吗
追问: 不是的,是货物加佣金一起的外币,之后再转给老板,他那边付,没有凭据了
回答: 那你们收了这个钱再转给别人,是吗?
追问: 应该是的
回答: 那你要是转给别人了,别人应该给你们公司开票才对,这样你们就有成本发票了
追问: 之前的会计都是记得其他应付款和其他应付款,现在数额很大。之前问过一个老师,说收到款可以用预收账款预付账款这两个科目对冲一下是吗?
回答: 现在也只能这样,以后要取得发票才行
追问: 老师,那是继续记其他应收款和其他应付款,还是记在预收账款和预付账款上面,哪个更适合呢?
回答: 可以用预收预付这样的更合适一些
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 没有的,就是直接转入银行,然后结汇,再转给老板,只有银行回单
回答: 转到银行的里面确认收入,转给老板的你们确认的其他应收款或者其他应付款
追问: 之前没有记主营业务收入这个科目,您意思是以后收入记在主营业务收入里面,转给老板的记其他应收款过其他应付款是吗?
回答: 对,因为你们肯定是需要确认收入的
追问: 那只有收入,没有成本的费用,税负很高吧
回答: 这个你们不是只收取货物的代理费用吗?您有成本发票吗
追问: 不是的,是货物加佣金一起的外币,之后再转给老板,他那边付,没有凭据了
回答: 那你们收了这个钱再转给别人,是吗?
追问: 应该是的
回答: 那你要是转给别人了,别人应该给你们公司开票才对,这样你们就有成本发票了
追问: 之前的会计都是记得其他应付款和其他应付款,现在数额很大。之前问过一个老师,说收到款可以用预收账款预付账款这两个科目对冲一下是吗?
回答: 现在也只能这样,以后要取得发票才行
追问: 老师,那是继续记其他应收款和其他应付款,还是记在预收账款和预付账款上面,哪个更适合呢?
回答: 可以用预收预付这样的更合适一些