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CPA100用户8267

老师,公司是做货代的,主要是收取佣金收入,每次都是把钱转给老板,他支付,没有凭证,之前的会计都计入其他应收款和其他应付款这两个科目了,现在这两个科目数额很大,应该怎么办?后面能用借预收账款 贷预付账款这两个科目记账吗?

62 2023-11-20 15:07
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老师解答
2023-11-20 15:08

您好,你们其他应收款和其他应付款都没有发票吗?

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CPA100用户8267
2023-11-20 15:18

追问: 没有的,就是直接转入银行,然后结汇,再转给老板,只有银行回单

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答疑老师
2023-11-20 15:19

回答: 转到银行的里面确认收入,转给老板的你们确认的其他应收款或者其他应付款

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CPA100用户8267
2023-11-20 15:22

追问: 之前没有记主营业务收入这个科目,您意思是以后收入记在主营业务收入里面,转给老板的记其他应收款过其他应付款是吗?

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答疑老师
2023-11-20 15:23

回答: 对,因为你们肯定是需要确认收入的

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CPA100用户8267
2023-11-20 15:28

追问: 那只有收入,没有成本的费用,税负很高吧

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答疑老师
2023-11-20 15:31

回答: 这个你们不是只收取货物的代理费用吗?您有成本发票吗

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CPA100用户8267
2023-11-20 15:34

追问: 不是的,是货物加佣金一起的外币,之后再转给老板,他那边付,没有凭据了

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答疑老师
2023-11-20 15:36

回答: 那你们收了这个钱再转给别人,是吗?

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CPA100用户8267
2023-11-20 15:41

追问: 应该是的

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答疑老师
2023-11-20 15:41

回答: 那你要是转给别人了,别人应该给你们公司开票才对,这样你们就有成本发票了

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CPA100用户8267
2023-11-20 15:43

追问: 之前的会计都是记得其他应付款和其他应付款,现在数额很大。之前问过一个老师,说收到款可以用预收账款预付账款这两个科目对冲一下是吗?

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答疑老师
2023-11-20 15:44

回答: 现在也只能这样,以后要取得发票才行

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CPA100用户8267
2023-11-20 16:15

追问: 老师,那是继续记其他应收款和其他应付款,还是记在预收账款和预付账款上面,哪个更适合呢?

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答疑老师
2023-11-20 16:16

回答: 可以用预收预付这样的更合适一些

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