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CPA100用户1287
请问老师,个税代开劳务报酬发票,由公司代扣代缴,但是公司不想交税,因为货款已经支付给个人了,公司再承担税款就亏损了,请问像这种已开票给公司了,那公司入账的话,不交税,会有啥影响的吗
29
2023-11-20 10:04
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2023-11-20 10:06
不交税的话,发生的劳务报酬不得税前扣除,查到还得被罚款
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老师您好!小规模纳税人不能抵扣进项税额,为什么还要做价税分离?
答:
您好,因为也要交增值税呀,要计提出来
2
万主机换了,个税系统入职时记不清了.写2019.9.1可以吗?,如果从税务局导入数据不影响吧????老师老师请回答!
答:
同学,你好 不影响的,可以的
3
老师,请问一下小规模开专票3% 开给一般纳税人,现在一般纳税人的不能抵扣只能做账了嘛。我没有听说,老板说别人跟他说的
答:
是的,一般纳税人不能抵扣增值税,但有三种情况可以抵扣:一是增值税进项税额凭证可以抵扣;二是增值税进项税额凭证可让增值税减免;三是由企业购买国家和地方政府限定有效的设备和工具,可以申请抵扣增值税。
4
小企业会计科目可以去哪里看
答:
您好,可以去税屋里面看,那上面有
5
#提问#请问老师假如公司要卖煤没钱,公司员工把款打到公户买煤,后期再还给员工,金额比较大,这样员工有哪些方面的影响?谢谢
答:
这样的操作可能会给员工带来一些影响,首先是财务方面,员工可能会被要求承担贷款的息费和相关的费用;其次,如果在还款期间公司存在经营问题,员工也可能会受到影响。
6
公司原本做广告公司业务 ,后来增加了五金业务,结果公司卖叉车,但是没有叉车的发票进来,老板说叉车从淘宝上进货的没有发票 ,请问这种卖出去但是库存没有这种物品发票回来的怎么做账,怎么和老板说。
答:
可以考虑把淘宝的购买凭证作为发票来使用,这样可以减少财务的记账难度。同时,也可以考虑对原材料的采购记录进行审核,以确保叉车的收入有效性。
7
已计提存货跌价准备的存货未全部对外出售的,应按出售比例结转相应的存货跌价准备。这个出售比例是指怎么个计算结转啊
答:
出售比例是按照实际出售数量与未全部出售存货的比例计算出来的,如果实际出售数量是50%,那么存货跌价准备就需要结转50%。
8
老师农业科技公司需要交增值税和企业所得税吗?
答:
同学,你好 嗯嗯,需要的
9
采购人员的差旅费也是因为取得设备的必须成本啊 为什么不计入设备的成本呢
答:
因为采购人员的差旅费属于一种非必须成本,也就是可以省略的成本,所以不应该被计入设备的成本中。而必须成本是指不能省略的成本,需要投入的资金才能用于购买设备。
10
某企业为增值税一般纳税人, 2021年4月出售使用过的设备,开具增值税专用发票,注明金额500万元;出售包装物材料,开具增值税专用发票,注明金额10万元;处置仓库内残次品,开具增值税专用发票,注明金额20万元。设备和包装材料购进时已抵扣进项税额。该企业当月应计算销项税额?
答:
它当月计算的销项税额为520万元,即500万元(设备出售) × 6% + 10万元(包装物材料出售) × 6% + 20万元(残次品出售) × 6%。
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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