老师您好，办公楼700多万，计入固定资产是吧？老师，办公楼的折旧按几年做？
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2023-11-17 10:47
老师解答
答疑老师
2023-11-17 10:48
办公楼700多万，计入固定资产，20年折旧
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2020年9月，某增值税一般纳税人买了一栋楼用于办公，专用发票注明价款2000万元，进项税额180万元。但是2021年9月，纳税人将办公楼改造成员工食堂。假设不动产净值率为90%。则不得抵扣的进项税额为()万元
答：您好！很高兴为您解答，请稍等
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22年小型微利企业企业所得税汇算清缴，哪些表必需填，哪些表可以不用填 ？
答：你好，需要知道业务发生情况，才知道哪些表格是必须填写的 比如取得了收入，就需要填写收入明细表 发生的费用，就需要填写成本费用明细表，期间费用明细表
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@郭老师在吗有问题想请教谢谢，
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你好，12月份多计提了三百多工资，2月份收到发票改过来，汇算清缴要调减吗
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老师好，我公司有个专门的工会公司，我想问下收到的款项计入什么合适呢
答：根据财务要求，收到的款项应该被记录在财务报表中的“应收账款”一栏中。然后，在记录完成后，可以登记该款项以便明确结算时期。
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老师您好，请问今年房产税和土地使用税减半征收了？减半的那部分我怎么做账？谢谢
答：您好，是的，今年房产税和土地使用税减半征收了。您可以把减半征收的部分录入系统中，然后在账目明细中进行查看，也可以在税务局的网站上查询相关资料。
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员工机票行程单 行程日期上面标着是22年11月的出发点和目的地，但右下角该行程单填开日期是23年3月的，现在3月份他能报销吗
答：同学你好 这个可以的哦
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收到进项比销项多。是可以勾选一部分对吧？没勾选的就做待抵扣进项税？
答：是的，你可以选择勾选一部分，剩余的则可以做待抵扣进项税，以便下次使用。
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财务中，财记和预记是什么意思
答：财记是指随着业务发生而立即分录的会计处理方式，它是记录会计事件的基本方法；而预记是在未来某一时间内分录的会计处理方式，其结果可能在该时期的报表上反映出来，也可能在以后的时期反映。
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我方开出一张发票6万，发生销售退回3万，对方已经抵扣，就差额部分3万，对方开具红字信息表，是否就可以
答：可以的，可以这么做。
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追问： 老师，今年利润很高，这个能加速折旧是吗？
回答： 不可以的，办公楼不可以
追问： 老师，哪些可以做加速折旧？
回答： 除了房产的固定资产，今年购入的 其他的固定资产均可以。
追问： 老师，购入的电脑，怎么做加速折旧
回答： 可直接做为费用，或正常折旧，填写企业所得税时，按一次性折旧填写
追问： 老师，现在已经计入固定资产了，还可以把它调整为当期费用吗？
追问： 老师，八月份购电脑46万报企业所得税的时候，你以把这46万一次折旧填吗，可以冲减23年，利润46万是吗？
回答： 是的，可以把这46万一次折旧填 可以冲减23年，利润46万
追问： 今年一次折旧填了，明年后年还要纳税调增吗？
回答： 要，今年一次折旧填了，明年后年还要纳税调增