老师，我公司现在账上情况，借方：其他应收账款-法人90万，贷方：其他应付账款-职工200万，怎么把其他应收账款-法人的钱冲抵其他应付账款-职工账上的钱吗，双方走个收据，账上操作：借：其他应付账款-职工90万，贷：其他应收账款-法人90万，给个指导！ 或者先让法人以银行卡的形式转账给公司90万，公司以转账的形式再转账给职工90万，哪个方法稳妥？

热门问答

• 1 老师 软件行业符合2免3减半 开票大类怎么开 技术服务可以吗
  答：销售软件，开的大类就是软件哈
• 2 老师，我们8月份租了场地提供教育机构住上课住宿，现在12月份了之前装修的一系列都是跟8月份注册的公司签的合同，到了12月份之前的公司不经营，所有费用从别的公司走账，就是换了主体，这个该怎么操作
  答：你好，也就是你们打我不承担了是吗？当时怎么做的？
• 3 报销装修款能用哪些发票？能给我提供几张票样吗
  答：你好！一般就是材料，人工，其他支出的，比如车票，运费等
• 4 老师，租房子如果现在是个人名义租的，然后转到公司，以二房东身份去开发票，是否税率会减少？
  答：您好，这个是不会的，其实到最后这个是一样的这个
• 5 老师，您好，应收账款下面挂着法人的名字，我看了下是投资款，像这种情况一怎么处理呢
  答：你好！这个本身没有收到钱的话，凭证就做错了
• 6 外管缴纳的增值税和企业所得税，抵扣不完，可以申请退税么？
  答：你好！增值税留底，所得税汇算清缴后可以申请。
• 7 老师，我们是做退林还耕的项目，11月份付给50个农户青苗补偿款，租地，租地押金，已经各付一年的款了，这个要怎么做分录啊
  答：借其他应收款，补偿，租金，押金 贷银行存款 按月份摊租金借农业生产成本等 贷其他应收款 补偿可以一次做借农业生产成本等 贷其他应收款
• 8 请问下，公司卖了一辆不用车，在增值税申报表哪行填列？按开票金额申报么？企业所得税是按固定资产清理后的净收益金额申报么
  答：是的，按开票金额申报就是。企业所得税是按固定资产清理后的净收益金额申报
• 9 老师你好，餐饮行业个体户需要缴纳印花税吗，税局认定管理里面没有核定印花税
  答：餐饮服务不需要缴纳，但是买卖合同的需要
• 10 我在哪里能看到以前开过的发票 Ukey更换过 里面没有
  答：你好！这个看不到了