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CPA100用户9916
学堂老师您好! 建筑分包公司,什么科目结转到主营业务收入?
55
2023-11-15 16:17
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2023-11-15 16:18
新收入准则中,将合同结算转到主营业务收入
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4809:019·..47搜会计问题老师,我想问我12月份仓库盘点数:1377430.82元,账上期末余额1179091.68元,盘盈198339.14元。经过核查,发现物品单价,数量有问题,现以12月份的盘点单价为依据,倒推出12月期末余额。当时8月份的期初金额是1353451.89,按12月末盘点的单价计算当时8月期初的金额应该是136002.07,期间出库金额292607.28,入库金额198735.96,漏盘的材料73400.7,数量差异的金额29035.69,按照这些数据推算账上的余额是1369002.07+198735.96-292607.28+73400.7+29035.69=1377567.14。1377430.82-1377567.14=-136.32。分录怎么做?收起老师回答(0)问暂无老师解答
答:
你好!最后的差额还是盘盈金额吗?
2
老师,去年亏损40多万,今年盈利50万左右。所得税弥补了以前年度亏损,那需要做会计分录吗?我看利润表利润总额还有50万左右
答:
不需要做分录的,直接就体现在未分配利润
3
这几个数字都是怎么得来的
答:
你好!你问是哪个数字?
4
老师,孵化园污水处理站购买污泥用编制袋,金额不大,几百元,可以一次性进入费用吗?谢谢
答:
可以的,一般来说,在政府采购中,小额采购是可以一次性进入费用的,但是应该根据具体情况,根据政府采购法来确定。举个例子,某市污水处理厂采购了一批污泥编制袋,由于金额比较小,可以一次性进入费用,以此避免浪费时间和精力。
5
小规模开的乒乓球,库里没有。我做暂估吗?做暂估的话分录怎么写
答:
学员,暂估的分录应该是:应付账款(应收账款)借+库存商品贷+其他应收款贷,其中库存商品应该是“乒乓球”,金额为暂估值。拓展知识:暂估分录常用于预付账款或存货处理,是一种预收款项的一种处理方式,主要是为了让企业及时反映出账务状况,避免报表发生偏差。
6
老师请问,新公司发生费用类10637.68,没收入,这个怎么结转啊
答:
这个结转是要看你的公司的会计制度,可以把这笔费用类记入到管理费用,然后进行结转。你可以根据你公司的规定对它进行统一管理,以减少支出。
7
去年有一笔费用,做账时现金支付了,今年从银行又付出去了,这笔要怎么调账?
答:
您好,把现金和银行相互冲下 借:库存现金 贷:银行存款
8
建筑劳务公司一般纳税人,如果选择了简易计税,开具3的工程款发票。还可以再开具9的工程款发票吗,如果是两个不用的项目,可以开吗
答:
嗯嗯,2个不同的项目可以开的
9
老师好,请问公司取得1万元的手机专票,可以进项抵扣吗
答:
公司取得1万元的手机专票,可以进项抵扣
10
公司对公转账给个人,用于分公司日常开支,收到的成本票没有专票,那个人支付出去收到专票可以吗? 普票 借:其他应收——a 贷:银行存款 借:管理费/财务费/原材料 贷:其他应收——a 如果成本票是专票,可以向上述分录入账嘛?
答:
你好,如果是专票的,你单位是一般纳税人, 借管理费用、财务费用、原材料等 应交税费,应交增值税进项 贷其他应收款
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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