在 具体的什么问题?
追问: 注明旅客身份信息-高铁票,票面金额50。分录怎么写?
追问: 进项税额:50÷(1+9%)×9%=4.13 借:管理费用-差旅费 45.87 应交税费-待认证 4.13 贷:银行存款 50 对吗?
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 啊啊,我以前都做错了 借:管理费用-差旅费 50 贷:银行存款 50
回答: 你好,借应交税费待认证,借管理费用负数。
追问: 我以前都做错了,我以为报税时抵扣税额。
追问: 这个错的分录,把进项税额计入费用了。
回答: 你好,现在加税分开就可以了,你多做了管理费用。
追问: 谢谢老师
追问: 可以抵扣的进项凭证,都需要价税分离?
回答: 对的,正确的是这么做的是这么理解的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 注明旅客身份信息-高铁票,票面金额50。分录怎么写?
追问: 进项税额:50÷(1+9%)×9%=4.13 借:管理费用-差旅费 45.87 应交税费-待认证 4.13 贷:银行存款 50 对吗?
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 啊啊,我以前都做错了 借:管理费用-差旅费 50 贷:银行存款 50
回答: 你好,借应交税费待认证,借管理费用负数。
追问: 我以前都做错了,我以为报税时抵扣税额。
追问: 这个错的分录,把进项税额计入费用了。
回答: 你好,现在加税分开就可以了,你多做了管理费用。
追问: 谢谢老师
追问: 可以抵扣的进项凭证,都需要价税分离?
回答: 对的,正确的是这么做的是这么理解的