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CPA100用户5234

进项税额转出了,原来做了10%的加计抵减,请问现在申报纳税,要在哪张表里哪个项目栏里进行扣除?

13 2023-11-13 15:31
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老师解答
2023-11-13 15:32

您好,在附表二其他里面做转出

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CPA100用户5234
2023-11-13 15:34

追问: 是这里吗?

是这里吗?
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答疑老师
2023-11-13 15:35

回答: 对的,就是填写在这里面的。

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CPA100用户5234
2023-11-13 15:39

追问: 不对,是填在附表四中的

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答疑老师
2023-11-13 15:40

回答: 您不是说进项税额转出吗

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CPA100用户5234
2023-11-13 15:42

追问: 老师请细看,进项税额转出了,原来做了10%的加计抵减,要填到哪张表里进行扣除

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答疑老师
2023-11-13 15:46

回答: 意思是加计扣除的部分也调整了是吗

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CPA100用户5234
2023-11-13 15:50

追问: 对进项转出了,当初因为进项做的10%加计抵减也要扣除,一下子想不起来在哪个表里填这笔扣除了

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答疑老师
2023-11-13 15:54

回答: 就是在你加计扣除的栏次里面填负数

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