您好,在附表二其他里面做转出
追问: 是这里吗?
回答: 对的,就是填写在这里面的。
追问: 不对,是填在附表四中的
回答: 您不是说进项税额转出吗
追问: 老师请细看,进项税额转出了,原来做了10%的加计抵减,要填到哪张表里进行扣除
回答: 意思是加计扣除的部分也调整了是吗
追问: 对进项转出了,当初因为进项做的10%加计抵减也要扣除,一下子想不起来在哪个表里填这笔扣除了
回答: 就是在你加计扣除的栏次里面填负数
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是这里吗?
回答: 对的,就是填写在这里面的。
追问: 不对,是填在附表四中的
回答: 您不是说进项税额转出吗
追问: 老师请细看,进项税额转出了,原来做了10%的加计抵减,要填到哪张表里进行扣除
回答: 意思是加计扣除的部分也调整了是吗
追问: 对进项转出了,当初因为进项做的10%加计抵减也要扣除,一下子想不起来在哪个表里填这笔扣除了
回答: 就是在你加计扣除的栏次里面填负数