老师我这个试算平衡吗勾稽关系对吗
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2023-11-13 11:05
老师解答
答疑老师
2023-11-13 11:05
您好，您说的是哪个勾稽？
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追问： 就是报表勾稽关系对吗，数据平衡吧
回答： 您好，这个是没问题的
追问： 数据没问题吧老师
追问： 2老师本月没有收入，只有红冲暂估成本结转成本，然后费用。看下结转损益对吗，取现公转私缴纳上季度企税发放上月工资这些不影响损益吧，只有短信费印花税工资计提缴纳社保汽油费这些影响损益吧
回答： 数据是没问题的，暂估成本转成本不影响当期损益
追问： 上面说的没问题吧，老师
回答： 没有申报个人所得税的薪酬不可以企业所得税扣除
追问： 有的老师，老师看下这个试算平衡吗
回答： 这个试算平衡表咋了
追问： 平衡吗老师
回答： 您好，科目余额表没问题