您好,您说的是哪个勾稽?
追问: 就是报表勾稽关系对吗,数据平衡吧
回答: 您好,这个是没问题的
追问: 数据没问题吧老师
追问: 2老师本月没有收入,只有红冲暂估成本结转成本,然后费用。看下结转损益对吗,取现公转私缴纳上季度企税发放上月工资这些不影响损益吧,只有短信费印花税工资计提缴纳社保汽油费这些影响损益吧
回答: 数据是没问题的,暂估成本转成本不影响当期损益
追问: 上面说的没问题吧,老师
回答: 没有申报个人所得税的薪酬不可以企业所得税扣除
追问: 有的老师,老师看下这个试算平衡吗
回答: 这个试算平衡表咋了
追问: 平衡吗老师
回答: 您好,科目余额表没问题
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 就是报表勾稽关系对吗,数据平衡吧
回答: 您好,这个是没问题的
追问: 数据没问题吧老师
追问: 2老师本月没有收入,只有红冲暂估成本结转成本,然后费用。看下结转损益对吗,取现公转私缴纳上季度企税发放上月工资这些不影响损益吧,只有短信费印花税工资计提缴纳社保汽油费这些影响损益吧
回答: 数据是没问题的,暂估成本转成本不影响当期损益
追问: 上面说的没问题吧,老师
回答: 没有申报个人所得税的薪酬不可以企业所得税扣除
追问: 有的老师,老师看下这个试算平衡吗
回答: 这个试算平衡表咋了
追问: 平衡吗老师
回答: 您好,科目余额表没问题