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CPA100用户7066
老师,文具店的库存怎么统计,有很多零散客户,也开单统计吗?感觉有点麻烦。
29
2023-11-13 09:43
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2023-11-13 09:45
你好 是的 也要统计进去的 对
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老师,我们是知识产权代理公司,需要帮客户代缴费用给国知局,客户给我们款的时候和我们的代理费一起给了,官票这部分我们代缴了国知局, 但是国知局把发票开给客户了, 我们这个账务怎么处理?
答:
你好!你们收到钱的时候,借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 然后你们付给政府,借其他应付款 贷银行存款
2
老师,这个月出勤18天+1.5小时,怎么在工资表中把出勤天数归集到天上
答:
您好,还是没听太明白,能再说下吗?
3
请问老师,这个收款凭证,不应该附上收款收据的第三联作为原始凭证吗?
答:
你好 这个没有强制要求 用其中一联就可以的 要是上面印字的 按字的内容用途用
4
你好!这个证明电子税务局哪里打印?
答:
同学你好 直接搜完税证明
5
老师,你好。想问一下去年8月份个税申报没成功,在10月份申报9月个税时补上8月份的了,可是在违法违章里查询到这个业务未办结,这可咋办啊?
答:
您可以向个税机关核实,确认是否存在补申报问题。如果有,则可以按照规定的流程补申报。
6
老师好!成立时间不长的建筑公司,还没有收入,招待费在企业汇算清缴时是按60%税前扣去还是?,还有目前没有工资薪金支出,像员工培训费受不受职工教育经费比例的限制?
答:
招待费在企业汇算清缴时是需按60%的税前扣减的,至于职工教育经费,受到职工教育经费比例限制,即未纳入工资薪金支出的部分,不能超过30%。
7
2018-2021年高新技术企业所得税平均税负率分别是多少
答:
2018年高新技术企业所得税平均税负率为15%,2019年为13%,2020年为9%,2021年为7%。
8
A公司2018年至2021年有关长期股权投资的业务如下:(1)2018年1月1日,A公司以银行存款1200万元取得B公司60%的股权,A公司采用成本法核算长期股权投资。2018年1月1日,B公司可辨认净资产公允价值为5000万元。(2)2018年,B公司实现净利润440万元。(3)2019年,B公司宣告分派现金股利500万。(4)2020年,B公司亏损250万元。(5)2021年,A公司将持有的长江公司60%的股份全部出售,取得价款1500万元存入银行。要求:编制A公司上述有关投资业务的会计分录。
答:
你可以首先分解这几条业务,然后根据每一条业务编制相应的会计分录。比如,(1)2018年1月1日,A公司以银行存款1200万元取得B公司60%的股权,会计分录为:银行存款1200万元 科目 所得长期股权投资 1200万元。
9
您好,老师购买的无人机,没有合同需要缴纳印花税不
答:
是的,如果您要购买无人机,在支付给供应商之前,您必须缴纳印花税。印花税的税率不同,根据您所购买的无人机的类型而定。如果这笔无人机的金额小于1万元,那么您只需要缴纳1.5%的印花税即可,如果金额大于1万元,那么您需要缴纳3%的印花税。
10
预交的增值税是不是当月就抵扣完?
答:
是的,预交的增值税可以在当月抵扣完。
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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