老师，总帐累计折旧金额与固定资产折旧表不一致，怎么办，查出来是2017年5月计提折旧固定资产折旧表没跳出本期折旧金额，实际当月是有计提折旧的

追问： 总帐是有计提，账上没错，是软件里面固定资产折旧表当月没显示计提数据

回答： 你好！在软件里固定资产模块里补提一张

追问： 怎么补提，可以补吗，平时都是系统自动生成的

回答： 你好，你的固定资产模块和总账模块应该没有连用，所以才会产生这种问题，所以可以在固定资产模块里单独做一张折旧的单子。

追问： 老师，我想起来了，那时候刚5月移交的企业，那张凭证没有自动生成，用手工录入的，所以总帐和固定资产折旧表差这个金额，那这样怎么调

回答： 你好！因为总账是正确的，所以在固定资产模块补提一个或者是永远保持这个差额。

追问： 我试试固定资产模块可以补不，好像不行

回答： 你好！是哪一批固定资产知道吗？可以直接修改固定资产卡片的折旧金额。

追问： 有涉及计提的固定资产产品都有，我刚才也是这样想改卡片折旧金额，就是不知道这样改会不会有问题

追问： 差不多有20个固定资产

回答： 你好，更改后的话，你的累计折旧就会对上，但是要修改每个卡片儿的已提折旧金额。有风险更改中，如果你填错了，会造成数据差异的。

追问： 好的，我再试看看

回答： 不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢