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CPA100用户6617

去年未分配利润是负数,今年未分配利润是正数,上个月法人分红了,因软件系统原因现在不能结转本年利润,只能年底结转,账务处理怎么做?

50 2023-11-09 10:01
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老师解答
2023-11-09 10:01

你好,你是弥补了亏损之后再分红的吗?这个还需要考虑企业所得税。年底再做就是。

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答疑老师
2023-11-09 10:01

回答: 这个月已经分红了,这个月做分红的账务处理。

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答疑老师
2023-11-09 10:04

回答: 是的,可以这么做的。

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答疑老师
2023-11-09 10:09

回答: 看本年余额。据我看本年利润的期末余额。

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答疑老师
2023-11-09 10:13

回答: 你好,本年利润年末没有余额,你分红看哪一个和这个结转有什么关系啊?

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答疑老师
2023-11-09 10:13

回答: 结转了,为了本年利润没有余额。

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答疑老师
2023-11-09 10:18

回答: 看本年利润的年末余额。

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答疑老师
2023-11-09 10:21

回答: 你得结转了才能没有余额,你没有结转之前怎么会没有余额?

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答疑老师
2023-11-09 10:21

回答: 为了让他没有余额,你得12月末结转呀。

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答疑老师
2023-11-09 10:26

回答: 本年利润的期末余额, 要不就你重新提问吧,同学,你不相信我的话,你重新提问一个问题,看一下这个老师回复的是不是本年利润的期末余额。

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答疑老师
2023-11-09 10:26

回答: 我已经回复了三次了。

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答疑老师
2023-11-09 10:35

回答: 本年利润年末没有余额,那你结转利到利润分配未分配利润是不是就看本年利润的,如果你看利润三天微三天利润的话,那你本年利润不就有余额了。

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答疑老师
2023-11-09 10:35

回答: 为了让谁没有余额去看谁的, 就像你结转损益,结转到本年利润,你去看本年利润的吗?

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答疑老师
2023-11-09 10:36

回答: 可以自己想一下的, 别别人回复了,你接着就回呀,你自己再考虑一下 那你结转谁看谁的不就行了,你是不是不理解结转的那个意思? 有一个可能,就是你不知道借本年利润贷利润分配未分配利润是结转什么意思

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CPA100用户6617
2023-11-09 10:03

追问: 是个独企业。 这个月只做分红账务处理,不结转本年利润也可以吗?到年底再结转

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CPA100用户6617
2023-11-09 10:08

追问: 好的。 结转本年利润,利润分配-未分配利润数据是看资产负债表的未分配利润期末余额嘛? 我看去年他们这个数据是结转的是利润表的利润总额的数据,如何调整?

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CPA100用户6617
2023-11-09 10:12

追问: 分红不是根据资产负债表的未分配利润期末余额数据分的嘛? 结转本年利润是看哪里的

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CPA100用户6617
2023-11-09 10:18

追问: 结转本年利润, 盈利分录:借本年利润 贷利润分配-未分配利润 这个数据看哪里?

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CPA100用户6617
2023-11-09 10:21

追问: 你不是说了年末没有余额嘛

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CPA100用户6617
2023-11-09 10:25

追问: 所以,我问的是结转之前, 这个分录的数据是根据哪里的数据? 借本年利润 贷利润分配-未分配利润 这个数据看哪里? 是根据资产负债表的未分配利润的期末余额嘛

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CPA100用户6617
2023-11-09 10:34

追问: 不是不相信。是确实没理解你说的呀。 你说看本年利润的期末余额,又说本年利润结转后期末余额为0, 我问的是结转的数据是根据哪里? 你又说看本年利润的期末余额,本年利润的期末余额到底在哪里呢

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