你好,财务报表不用更正的,你可以直接做到发现的当月。
追问: 老师他这个不更正的话不会导致财务报表和企业所得年报数据不一致吧,他的利润总额是一致的
回答: 你好,你在次年的时候做一前年度损益调整不就可以了,汇算清缴的时候纳税调整不在利润表里面填写啊,去填写调整明细表。不在所得税主表里面填写啊。
追问: 已经更正了21年企业所得汇算清缴在纳税调整明细表已经做了转出
追问: 是不是他企业所得调增的内容不需要在财务报表中提现
回答: 银行财务报表里面可以不用提现的。
回答: 如果体现的话,你这个可费劲了,2022年的,2023年的都得修改。
追问: 我想着一般我们填写的时候财务报表里面的利润表和企业所得税年报营业利润保持一致就可以,其他的税收调增部分是不是就不影响利润表,就不用去调整报表
回答: 是的是的,是这个意思的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师他这个不更正的话不会导致财务报表和企业所得年报数据不一致吧,他的利润总额是一致的
回答: 你好,你在次年的时候做一前年度损益调整不就可以了,汇算清缴的时候纳税调整不在利润表里面填写啊,去填写调整明细表。不在所得税主表里面填写啊。
追问: 已经更正了21年企业所得汇算清缴在纳税调整明细表已经做了转出
追问: 是不是他企业所得调增的内容不需要在财务报表中提现
回答: 银行财务报表里面可以不用提现的。
回答: 如果体现的话,你这个可费劲了,2022年的,2023年的都得修改。
追问: 我想着一般我们填写的时候财务报表里面的利润表和企业所得税年报营业利润保持一致就可以,其他的税收调增部分是不是就不影响利润表,就不用去调整报表
回答: 是的是的,是这个意思的。