你好!借银行存款 贷其他应付款
追问: 不是还有这笔费用的税额吗?不提现吗?
回答: 你好!你们只是代收,不管是是代收的什么,都是计入其他应付款。你可以设置其他应付款二级科目
追问: 我可以分录这样写吗?借:其他应付款(红字)应交税费~进项税额(红字)贷:其他应收款(红字,这个跟销售公司挂往来) 到时候付出去做,借:其他应付款,贷:银行存款
回答: 你好!你现在收到钱,不是应该借方有银行存款吗
追问: 钱可能没这么早进来,先挂往来,分录其他地方有问题吗?有问题麻烦帮我改正一下,谢谢
回答: 你好!你如果什么都没有收到,就先不用做账
追问: 需要先挂账,应该要跟销售公司对往来账的
回答: 你好!你现在是发生了什么业务
追问: 借:其他应付款(红字)应交税费~进项税额(红字)贷:其他应收款(红字)
追问: 这个借方分录我感觉有点怪
回答: 你好!你有收到红字发票吗?
追问: 没有,应该不会收到,销售公司是一起把税额和费用一起付过来
回答: 你好!这种什么都没有发生,只是对账的,在备查簿登记
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 不是还有这笔费用的税额吗?不提现吗?
回答: 你好!你们只是代收,不管是是代收的什么,都是计入其他应付款。你可以设置其他应付款二级科目
追问: 我可以分录这样写吗?借:其他应付款(红字)应交税费~进项税额(红字)贷:其他应收款(红字,这个跟销售公司挂往来) 到时候付出去做,借:其他应付款,贷:银行存款
回答: 你好!你现在收到钱,不是应该借方有银行存款吗
追问: 钱可能没这么早进来,先挂往来,分录其他地方有问题吗?有问题麻烦帮我改正一下,谢谢
回答: 你好!你如果什么都没有收到,就先不用做账
追问: 需要先挂账,应该要跟销售公司对往来账的
回答: 你好!你现在是发生了什么业务
追问: 借:其他应付款(红字)应交税费~进项税额(红字)贷:其他应收款(红字)
追问: 这个借方分录我感觉有点怪
回答: 你好!你有收到红字发票吗?
追问: 没有,应该不会收到,销售公司是一起把税额和费用一起付过来
回答: 你好!这种什么都没有发生,只是对账的,在备查簿登记