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CPA100用户8759
老师好,新注册的公司,没有销项税,只有进项税,我填了几遍,都对着呢,就是不通过,显示本期认证相符且本期申报抵扣比对
65
2023-11-07 10:10
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2023-11-07 10:10
您好,意思是本期没有收入吧
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1
你好!请问一下补交个体户上年的生产经营所得税如何做会计分录
答:
您好,首先需要明确的是:补交的生产经营所得税是否已经缴纳到国库?如果已经缴纳,则会计分录为:借:应交税费-生产经营税费;贷:银行存款。若未缴纳,则会计分录为:借:应交税费-生产经营税费;贷:应付税费-生产经营税费。
2
我们之前供货商只有一个账户,进货就是借,库存商品。贷,预付账款。但这个月他把账户分成了两个,一个货品的,一个物流公司的,我们打的款都分成两部分了。这个账户要分成两个吗,若是进货,这个物流的借方我记什么?
答:
这样的情况,应该先从进货开始。如果是借方,则将货品账户和物流公司账户分别记录在借方里。如果是贷方,则将预付账款分两份,一部分记录在货品账户里,另一部分记录在物流公司账户里。
3
股东借款可以抵消营业利润吗?少交点税,老板问我我怎么解释比较合适呢
答:
您好,股东借款不可以抵冲利润的,
4
你好,请问一下,就是公司去年12月份就关闭了,公司任然存在,请问2022年,第一季度的税怎么申报
答:
你好,关于你的问题,我们可以根据公司的财务报表来判断2022年第一季度的税务申报。首先,需要核实公司是否在上个季度(2021年第四季度)有收入,如果没有收入,则不需要申报税款。如果公司在上个季度有收入,则需要根据相应的税收条款和规定,按照规定的期限,报送有关税务申报表格及相应文件,完成税收申报。
5
老师:贷款用的财务报表怎么做?随便编就好的吗?有什么注意的?
答:
您好,贷款给银行的还好,提前了解一下银行要求就行
6
老师怎样复制另存上传数据
答:
首先,你可以点击“复制”按钮,复制要上传的数据;然后,你可以使用“另存为”功能将数据另存到指定的文件夹;最后,你可以在文件夹中找到你要上传的数据,并使用正确的格式上传到网站上去。
7
初始现金流量实训资料:美达公司欲进行一项工程投资,投资额预计为600万元,在一年初投入400万元,第二年初投入200万元,第二年末竣工并投入使用,预计工程使用期为15年,预计第三年末现金净流量为20万元,第四年为34万元,第五年为50万元,从第六年起每年为65万元。预计折现率为8%。实训要求:根据上述资料,写出初始现金流量。。(具体步骤谢谢)
答:
答案: 初始现金流量实训资料,首先,确定现金流量的时期为投资的时期(一年)和预计的使用期(15年);其次,计算每一年的现金流量,第一年的现金流量为400万元减去20万元,即为380万元;第二年的现金流量为200万元减去34万元,即为166万元;第三至第五年的现金流量每年依次减去50万元、34万元、20万元,即为每年116万元、82万元、60万元;第六至第十五年的现金流量每年都为65万元。最后,计算折现率,即把每一年的现金流量按照8%的折现率进行折现处理,即可得出初始现金流量的计算结果。 拓展知识:折现率是指用今天的货币购买未来的货币所需付出的利率,它反映了投资者对未来货币的价值评估,是现金流量估算中最重要的一个因子。
8
收到定金,但对方是个人打款,现在需要我们开票给它们公司,票面和收款不一致,这个是怎么处理
答:
让对方公司 出具委托付款书盖章给你
9
光伏项目运维费开票属哪大类?税率多少?
答:
你好; 项目技术服务是按6%来开 ;信息技术服务*技术维护费
10
刚营业沙场加工怎么立账
答:
首先,您需要准备与营业沙场相关的账务文件,然后进行科目分类,并根据收支实际情况填写当期的收入及支出,最后计算出当期的账户余额。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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