你好,退到公户的小微企业不动产登记费,做你之前支付的相反分录就是了
追问: 老师,没有之前没有公户付款记录可能是登记时老板付的
回答: 你好,当时是老板付,现在也是相反分录啊 借:银行存款,贷:某某科目(你之前入账的借方科目)
追问: 老板自己付了查了没有报销的就没有做账,20年10月买的登记的
回答: 是针对这个回复,还有什么疑问吗
追问: 前面没有做账分录怎么做相反分录呢?
回答: 你好,前面没有做账分录,需要先把之前的分录补上,然后退回做相反分录
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,没有之前没有公户付款记录可能是登记时老板付的
回答: 你好,当时是老板付,现在也是相反分录啊 借:银行存款,贷:某某科目(你之前入账的借方科目)
追问: 老板自己付了查了没有报销的就没有做账,20年10月买的登记的
回答: 是针对这个回复,还有什么疑问吗
追问: 前面没有做账分录怎么做相反分录呢?
回答: 你好,前面没有做账分录,需要先把之前的分录补上,然后退回做相反分录