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CPA100用户4966

我这个月收入800万,成本只有150万,我这个收入成本不匹配怎么办,我该怎么记账

419 2020-08-18 16:23
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老师解答
2020-08-18 16:24

你好 发票没有到全吗

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CPA100用户4966
2020-08-18 16:28

追问: 我们是以甲方拨款计收入的,这月给甲方开发票开了800万,而我们这个成本只有150万

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答疑老师
2020-08-18 16:39

回答: 暂估剩余的成本的

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CPA100用户4966
2020-08-18 16:42

追问: 怎么暂估

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答疑老师
2020-08-18 16:45

回答: 借主营业务成本贷应付帐款

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CPA100用户4966
2020-08-18 16:45

追问: ?不懂,没明白

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CPA100用户4966
2020-08-18 16:47

追问: 我能不能工程施工余额显示负数,就是多结转成本

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答疑老师
2020-08-18 16:50

回答: 借工程施工贷应付帐款 借主营业务收入daogongcjebgshigong

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答疑老师
2020-08-18 16:50

回答: 第二个分录不对 借主营业务成本贷工程施工

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CPA100用户4966
2020-08-18 16:53

追问: 第三个分录,借主营业务成本,贷,工程施工,工程施工余额负数不要紧,是吧,我9月再冲回,是不是就可以了

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答疑老师
2020-08-18 16:54

回答: 不可以 这个分录不平

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CPA100用户4966
2020-08-18 17:01

追问: 那怎么做?

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答疑老师
2020-08-18 17:21

回答: 借主营业务成本贷工程施工

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CPA100用户4966
2020-08-18 17:24

追问: 按你这个分录,余额表工程施工就是在贷方,可以吗?

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答疑老师
2020-08-18 17:27

回答: 借工程施工贷应付帐款 这个不是吗

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CPA100用户4966
2020-08-18 17:55

追问: 老师,你给完成的分录看看

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答疑老师
2020-08-18 18:28

回答: 借工程施工贷应付账款,借主营业务成本贷工程施工。

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