你好 发票没有到全吗
追问: 我们是以甲方拨款计收入的,这月给甲方开发票开了800万,而我们这个成本只有150万
回答: 暂估剩余的成本的
追问: 怎么暂估
回答: 借主营业务成本贷应付帐款
追问: ?不懂,没明白
追问: 我能不能工程施工余额显示负数,就是多结转成本
回答: 借工程施工贷应付帐款 借主营业务收入daogongcjebgshigong
回答: 第二个分录不对 借主营业务成本贷工程施工
追问: 第三个分录,借主营业务成本,贷,工程施工,工程施工余额负数不要紧,是吧,我9月再冲回,是不是就可以了
回答: 不可以 这个分录不平
追问: 那怎么做?
回答: 借主营业务成本贷工程施工
追问: 按你这个分录,余额表工程施工就是在贷方,可以吗?
回答: 借工程施工贷应付帐款 这个不是吗
追问: 老师,你给完成的分录看看
回答: 借工程施工贷应付账款,借主营业务成本贷工程施工。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我们是以甲方拨款计收入的,这月给甲方开发票开了800万,而我们这个成本只有150万
回答: 暂估剩余的成本的
追问: 怎么暂估
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回答: 借工程施工贷应付帐款 借主营业务收入daogongcjebgshigong
回答: 第二个分录不对 借主营业务成本贷工程施工
追问: 第三个分录,借主营业务成本,贷,工程施工,工程施工余额负数不要紧,是吧,我9月再冲回,是不是就可以了
回答: 不可以 这个分录不平
追问: 那怎么做?
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追问: 按你这个分录,余额表工程施工就是在贷方,可以吗?
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