过程和思路，想要知道，谢谢老师！
25
2023-10-23 16:13
老师解答
答疑老师
2023-10-23 16:14
1当月销项税额的计算是 （70*10+1.13/1.13+0.339/1.13）*13%+（6+0.78）/1.13*13%+0.452/1.13*13%=92.001
热门问答
-
销售材料平进平出可以吗？税务方面有没有什么影响
答：您好，可以的，销售给关联公司不行，我们是白干活，税务会认为我们在故意操纵利润
-
运输费和运输服务费的税率是多少，都需要备注吗
答：你好！是的，是要备注，一般纳税人9%的
-
今年养老院的税收优惠政策能说下吗
答：你好！养老服务机构提供的养老服务免征增值税。符合非营利性组织条件的老年服务机构,取得的养老服务收入,暂免征收企业所得税。其他老年服务机构,符合小微企业条件的,其取得的养老服务收入所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。暂免征收养老服务机构自用的房产、土地的房产税、土地使用税。
-
老师好，我们是小规模纳税人，电子税务局数电票入帐标识没做可以吗
答：你好，可以不做那个的
-
老师，你好，红字发票信息表填好后，税务上有要求必须销售方必须当月开负数发票吗？
答：红字发票信息表填好后，税务上没有要求必须销售方必须当月开负数发票。 销售方在申请填开红字信息表时需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击【下一步】，进入填开界面。如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面时，系统会自动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，进入信息表填开界面时，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写，确认无误，点击【上传】 因此，在税务上没有要求必须销售方必须当月开负数发票。
-
请问老师，有财政部关于小规模纳税人开1%发票的文件号吗
答：国家税务总局2023年19号文件
-
个人产生劳务费所代开的劳务费发票所产生的税金是受票公司缴纳吗？为什么啊
答：您好，这个理论上不是公司负担的
-
外经证报验怎么办理，谢谢
答：你好！这个每个省的有 差异，你直接电话咨询当地12366，他们会告诉你具体点击哪儿
-
请问老师，公司采购的半挂车从什么时候开始申报呢
答：同学，你好 你是要申报什么税？
-
老师你好，小规模纳税人开票季度少于30万免增值税。个人代开的呢？请问个人代开有什么规定吗
答：你好！个人代开不开专票也是这样
深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号
回答： 当月可以抵扣进项合计是 50+20*9%=51.8
回答： 当月应交增值税的计算是 92.001-51.8=40.201
回答： 当月应交消费税的答案 （70*10+1.13/1.13+0.339/1.13）*13%+（6+0.78）/1.13*13%+0.452/1.13*10%
追问： 谢谢老师
回答： 当月应交消费税的答案 （70*10 %2B1.13/1.1%2B3 0.339/1.13）*10% %2B（6%2B 0.78）/1.13*10% %2B0.452/1.13*10% 小汽车的消费税税率我用的10%