您好同学,这个不可以的。
回答: 因为跨两年了,可能涉及滞纳金
追问: 那如果我再本期调整,不影响主营业务成本,还不能把这一块税交了?
追问: 如果本期结转到营业外收入呢
回答: 可以是可以,但不代表税务不罚。有可能罚滞纳金
追问: 那像这种情况,意思是退税还好一点?
回答: 是的,同学,所以综合一下再定
追问: 老师,如果是确定因为供应商注销,无法支付款项,也无法开具发票给我们,那怎么做呢
回答: 那麻烦了,你没进项就开不了销项,现在金四比对很严
追问: 增值税都是小事,我们基本都是无票收入,没开发票出去的。
回答: 但你没采购就销,别乱开票,保护如自己
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 因为跨两年了,可能涉及滞纳金
追问: 那如果我再本期调整,不影响主营业务成本,还不能把这一块税交了?
追问: 如果本期结转到营业外收入呢
回答: 可以是可以,但不代表税务不罚。有可能罚滞纳金
追问: 那像这种情况,意思是退税还好一点?
回答: 是的,同学,所以综合一下再定
追问: 老师,如果是确定因为供应商注销,无法支付款项,也无法开具发票给我们,那怎么做呢
回答: 那麻烦了,你没进项就开不了销项,现在金四比对很严
追问: 增值税都是小事,我们基本都是无票收入,没开发票出去的。
回答: 但你没采购就销,别乱开票,保护如自己