不,你这个开发票话,这个做借应收 贷其他业务收入,应交增值税,借其他业务成本 贷其他应付款
追问: 收到款是借银存,贷其他应收,然后计提 是借其他应收,贷其他应付,开发票是 借其他应收,贷其他业务收入 应交增值税,结转成本 借其他业务成本 贷其他应收;这样不对吗,那正确的该怎么做?
回答: 计提 是借其他应收,贷其他应付 你这个计提是啥,这个不做这个,开发票做这个就可以, 借其他应收-租户,贷其他业务收入 应交增值税,结转成本 借其他业务成本 贷其他应付款-电力局,
回答: 你这个支付这个电费做借其他应付款-电力局,管理费用 贷银行
追问: 计提是每个月计提的租户的电费
回答: 做这个就可以,你收到发票和支付可以做 借其他应付款-电力局,管理费用 贷银行
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 收到款是借银存,贷其他应收,然后计提 是借其他应收,贷其他应付,开发票是 借其他应收,贷其他业务收入 应交增值税,结转成本 借其他业务成本 贷其他应收;这样不对吗,那正确的该怎么做?
回答: 计提 是借其他应收,贷其他应付 你这个计提是啥,这个不做这个,开发票做这个就可以, 借其他应收-租户,贷其他业务收入 应交增值税,结转成本 借其他业务成本 贷其他应付款-电力局,
回答: 你这个支付这个电费做借其他应付款-电力局,管理费用 贷银行
追问: 计提是每个月计提的租户的电费
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