你好,你们单位是购买房吗?
追问: 不是,是提供船舶服务
回答: 不是我刚才打错了购买方吗?
追问: 我们是卖方
回答: 那你当时13%的时候,收了人家多少个点?
回答: 这种情况下一般就要求退税点 你看一下对方他是怎么要求的,他需要抵扣增值税吧。
追问: 他们需要抵扣增值税
追问: 合同800万,13%,不含税707.96万元,税费92.04万
回答: 800/1.06*6% 你看一下,算出来这个税额和你之前的税额少了多少给人家补 但是所得税它也是多抵扣所得税,它是小型微利企业抵扣的是5% 非小型微利企业抵扣的是25%。
回答: 所得税抵扣的是800/1.06 和之前的不含税金额对比。
追问: 好的,情况是这样合同还没签,税率改了有没有什么合理的理由跟对方解释
回答: 那他怎么知道你的税率 没有签合同的直接改就行。
追问: 原13%口头谈的,合同还没订
回答: 那你再打电话问一下对方,你说我们给你开加税,合计800万,但是税率是6%的,对方能接受吧。
回答: 能接受就最好,你们就不需要调整了。
追问: 需要调的
回答: 800/1.06*6% 你看一下,算出来这个税额和你之前的税额少了多少给人家补 但是所得税它也是多抵扣所得税,它是小型微利企业抵扣的是5% 非小型微利企业抵扣的是25 所得税抵扣的是800/1.06 和之前的不含税金额对比
回答: 对你们有利的,目前就是这一种,大部分都是考虑增值税,不考虑所得税。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是,是提供船舶服务
回答: 不是我刚才打错了购买方吗?
追问: 我们是卖方
回答: 那你当时13%的时候,收了人家多少个点?
回答: 这种情况下一般就要求退税点 你看一下对方他是怎么要求的,他需要抵扣增值税吧。
追问: 他们需要抵扣增值税
追问: 合同800万,13%,不含税707.96万元,税费92.04万
回答: 800/1.06*6% 你看一下,算出来这个税额和你之前的税额少了多少给人家补 但是所得税它也是多抵扣所得税,它是小型微利企业抵扣的是5% 非小型微利企业抵扣的是25%。
回答: 所得税抵扣的是800/1.06 和之前的不含税金额对比。
追问: 好的,情况是这样合同还没签,税率改了有没有什么合理的理由跟对方解释
回答: 那他怎么知道你的税率 没有签合同的直接改就行。
追问: 原13%口头谈的,合同还没订
回答: 那你再打电话问一下对方,你说我们给你开加税,合计800万,但是税率是6%的,对方能接受吧。
回答: 能接受就最好,你们就不需要调整了。
追问: 需要调的
回答: 800/1.06*6% 你看一下,算出来这个税额和你之前的税额少了多少给人家补 但是所得税它也是多抵扣所得税,它是小型微利企业抵扣的是5% 非小型微利企业抵扣的是25 所得税抵扣的是800/1.06 和之前的不含税金额对比
回答: 对你们有利的,目前就是这一种,大部分都是考虑增值税,不考虑所得税。