借销项税额 转出未交增值税,贷进项税额
追问: 一直进项比销项多,我就一直没有计提,我一看明细账余额就是剩下好多
回答: 还是按月结转比较好这 要不后续容易对不上
追问: 这样的话需要怎么做啊
回答: 你按我截图这个去结转就可以,挂转出未交增值税借方
追问: 那个截图是,如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账啊
回答: 是的,挂转出未交增值税借方,销项税额和进项税额没有期末数
追问: 我进项认证多了余额也是在借方的
回答: 是的,这个对应这个挂转出未交增值税借方
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 一直进项比销项多,我就一直没有计提,我一看明细账余额就是剩下好多
回答: 还是按月结转比较好这 要不后续容易对不上
追问: 这样的话需要怎么做啊
回答: 你按我截图这个去结转就可以,挂转出未交增值税借方
追问: 那个截图是,如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账啊
回答: 是的,挂转出未交增值税借方,销项税额和进项税额没有期末数
追问: 我进项认证多了余额也是在借方的
回答: 是的,这个对应这个挂转出未交增值税借方