老师，有个报税问题困惑了！我司本月要交税10000，上月有异地预缴2000，本月实际需要缴纳8000，这一步我懂！我不懂的是，附加税要按1w计提？还是按8000计提？？？

追问： 没听明白，老师您说数字吧，我理解起来容易，是按1万？还是8千？

回答： 一共总的是1万元，咱们企业所在地需要补交8000元的增值税，就按8000元计算附加税。2000元预交那个所附加税，在项目发生地不是预交完了吗？

追问： 老师我没表达清楚可能，增值税10000，减去上月异地预缴2000。本月增值税需要交8000。我的意思是附加税按哪个金额计提？？？

追问： 但是系统上按10000计提出来的？我需要手动改一下吗

回答： 8000元计算附加税就可以了。

追问： 我要手动更改对吗？

回答： 您要更改哪里呀？咱们2000元在异地不是已经交增值税和附加税了吗？把预交的填写上就行了。

回答： 你8000正常交写上把预交的再填写上，不就是总数对上了吗？这样说清楚吗？

追问： 增值税那块是对的！我能明白。我的意思是系统按1万计提的附加税！我这样说明白吗？

回答： 那你这异地有没有预交服务费附加税？

追问： 预缴了！增值税附加税，和企税都预缴了！

回答： 那然后咱预交，那税款能填写上不填写在已交税款上。

追问： 知道原因了，表四，本期实际抵减情况没有填

回答： 好的，祝您工作学习愉快。