你好 看五咱填写的对不对
追问: 你看下一把
回答: 写的是全部的含税销售额。
追问: 我没有开票,那我怎么填写呢
回答: 就是没有开发票的全部销售额。
追问: 发生额和销售额是一样的
回答: 你看下面这个截图税局培训案例(四)第2栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用3%征收率的应税行为扣除项目金额。 (五)第3栏“本期扣除额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。 第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”%2B第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”。
追问: 是要扣除3%填写吗
回答: 看一下我上面发给你填写说明了,然后你对一下。
追问: 没有看懂呀
回答: 扣除3%差额的那一部分。
回答: 三栏是单独填写,扣除那一部分。
追问: 153335.56×3%吗,这样吗!
回答: 你这个数不是你全部的销售额数吗?不是已经含税款了吗?
追问: 所有一起的
回答: 含税的就是你没开发票的这个总的销售金额
追问: 不对,填起
回答: 现在有什么啊,现在有什么提示的?咱现在是指哪一行?
追问: 第二行的第一个数
回答: 就是第5个那里3%税率的那个里。 比如咱是正常是含税金额,就是你填写那个数,咱就把那个数填写上,就对是包括3%增值税在内的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 写的是全部的含税销售额。
追问: 我没有开票,那我怎么填写呢
回答: 就是没有开发票的全部销售额。
追问: 发生额和销售额是一样的
回答: 你看下面这个截图税局培训案例(四)第2栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用3%征收率的应税行为扣除项目金额。 (五)第3栏“本期扣除额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。 第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”%2B第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”。
追问: 是要扣除3%填写吗
回答: 看一下我上面发给你填写说明了,然后你对一下。
追问: 没有看懂呀
回答: 扣除3%差额的那一部分。
回答: 三栏是单独填写,扣除那一部分。
追问: 153335.56×3%吗,这样吗!
回答: 你这个数不是你全部的销售额数吗?不是已经含税款了吗?
追问: 所有一起的
回答: 含税的就是你没开发票的这个总的销售金额
追问: 不对,填起
回答: 现在有什么啊,现在有什么提示的?咱现在是指哪一行?
追问: 第二行的第一个数
回答: 就是第5个那里3%税率的那个里。 比如咱是正常是含税金额,就是你填写那个数,咱就把那个数填写上,就对是包括3%增值税在内的。