老师，小规模季度申报表您看这样的数据对吗
99
2023-10-13 14:04
老师解答
答疑老师
2023-10-13 14:06
您好，这个是没错的。没错
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你好老师，这题对吗？
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追问： 23行怎么来的
追问： 这个季度代开增值税金额4603.96，税额46.04，自开金额2613.86，税额26.14，作废红冲金额18336.64，税额183.36，普票开具金额26365.35，税额263.65
追问： 税务局代开的要体现在申报表吗
回答： 代开的这部分不需要，因为本身代开的都缴纳过了
追问： 但是现在涉及到红冲退税，不填的话退的金额不对啊
回答： 作废了这部分那意思是阿布
追问： 作废和红冲一共18336.64
回答： 那就是填上，填在3%开发票的那个栏次
追问： 根据我描述的这个金额申报表对不对 ，我不明白
回答： 代开和自开，减去作废加上普票，是对的
追问： 那就说代开和自开都要填进去是吧
追问： 我个人觉得代开的交过税不用填报
回答： 对，其实正常情况下，代开交过税的不需要填报的