3000和4000账上是没有问题的。个税申报也应该是这两个数据。应该按应付工资计提。
追问: 我是按照应付工资3000.4000计提的呀,请老师仔细看下问题,按照我问的来回答呗。个税申报我按应发报的.要不要改成实发工资数来报?工资表要不要改?也就是说要不要把计提工资,发放工资,个税申报,工资表金额保持一致呢?按照实发工资4100,3900。
回答: 同学你好,计提是对的不要动了,没有申报的数据差,下期申报的时候补进去
追问: 老师,是我描述的不清楚吗?什么意思啊?一直没回答我的问题呢。只回答了计提的方法,其他都没回复啊
回答: 1.计提方法没有问题,账不动。2工资表不动,工资表没有错。3申报个税数据取应付工资。应发3000实发3100,你应该按3000申报个税,第一次,应该申报3000.你的申报3100多100 第二次应该4000你3900少一百,两期总数一样,所以相当于已经调平,不用管了。下期申报个税,按应发数据申报就可以了。
回答: 同学你好,看看有没有理解
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 同学你好,计提是对的不要动了,没有申报的数据差,下期申报的时候补进去
追问: 老师,是我描述的不清楚吗?什么意思啊?一直没回答我的问题呢。只回答了计提的方法,其他都没回复啊
回答: 1.计提方法没有问题,账不动。2工资表不动,工资表没有错。3申报个税数据取应付工资。应发3000实发3100,你应该按3000申报个税,第一次,应该申报3000.你的申报3100多100 第二次应该4000你3900少一百,两期总数一样,所以相当于已经调平,不用管了。下期申报个税,按应发数据申报就可以了。
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