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CPA100用户1242

@郭老师继续帮我看下问题呢,谢谢啦

56 2023-09-12 17:19
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老师解答
2023-09-12 17:28

在具体的什么问题。

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CPA100用户1242
2023-09-12 17:35

追问: 甲方付款给被挂靠方,挂靠方扣完税款给挂靠方,我们是被挂靠方怎么做账

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CPA100用户1242
2023-09-12 17:35

追问: 2.公司销售的大礼包(里面包括书、扫读笔、学习卡)怎么开发票

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CPA100用户1242
2023-09-12 17:59

追问: 老师,在啊??

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答疑老师
2023-09-12 18:17

回答: 借营业外支出贷银行存款剩余的利润给他的做这个。

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答疑老师
2023-09-12 18:17

回答: 这个大礼包能开明细的吗?

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:19

追问: 商业企业一般纳税人,想销售公司的旧固定资产需要开发票吗? 开了发票后,电子税务局怎么申报呢?

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答疑老师
2023-09-12 18:19

回答: 对方需要发票就开,不需要的不用开。

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答疑老师
2023-09-12 18:19

回答: 如果是一般纳税人,一般计税的13%里面销售货物填写。

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:27

追问: 进口黄金,贵金属,是免税吗?免税进口商品没有发票的话,凭什么票据入账?

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答疑老师
2023-09-12 18:29

回答: 免税 让对方给你开一个形式发票。

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:31

追问: 本公司去年向个人借的款,无息的,有借款协议,是个人直接转款到公司公户,现在公司要把钱还这个人,用公户转到这个人当初转入的个人卡可以吗,然后让他写一个收到我公司还款的收据就可以吗,还需要其他什么手续吗 可以的,公户转的,你备注还款就可以的,每次转账金额不要超过五万一天不要超过50万。 为什么不能超50万老师

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答疑老师
2023-09-12 18:37

回答: 超过50万的话,这属于大额的,容易冻结账户。

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:38

追问: 我是商业企业一般纳税人,想销售公司的旧固定资产需要开发票吗? 对方需要发票就开,不需要的不用开。如果是一般纳税人,一般计税的13%里面销售货物填写。 加到正常销售的货物里吗?不用单独填写? 记账的时候是走的固定资产清理,这样不是就会增值税报表和财务报表对不起来了吗?

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:39

追问: 2.免税 让对方给你开一个形式发票。 什么是形式发票呢? 增值税,关税都免么?只要免税就没有其他什么海关的凭证么?

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答疑老师
2023-09-12 18:41

回答: 你做账的时候,把固定资产清理,改成其他业务收入,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费。

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答疑老师
2023-09-12 18:41

回答: 对的,是的,是这么做的。

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:44

追问: 研发支出申请了专利,就必须停止资本化吗,后续支出计入什么

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:45

追问: 2.新工艺不计入研发,可以计入什么费用?

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答疑老师
2023-09-12 18:52

回答: 你现在进入开发阶段了吧,如果是的话,是

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答疑老师
2023-09-12 18:52

回答: 你们有车间吗?生产成本?

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CPA100用户1242
2023-09-12 18:58

追问: 代理记账公司,那些行业需要做进销存的

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答疑老师
2023-09-12 18:59

回答: 商贸,生产的这些需要。

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CPA100用户1242
2023-09-12 19:16

追问: 进口黄金,贵金属,是免税吗?免税进口商品没有发票的话,凭什么票据入账? 免税 让对方给你开一个形式发票。 什么是形式发票呢?

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CPA100用户1242
2023-09-12 19:17

追问: 增值税,关税都免么?只要免税就没有其他什么海关的凭证么? 什么是形式发票呢?

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答疑老师
2023-09-12 19:19

回答: 你好,这种就是的 图片

你好,这种就是的
图片
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CPA100用户1242
2023-09-12 19:49

追问: 个体工商户餐饮的,老板的几个亲戚是个体工商户的法人,有好几个餐饮店,个体工商户,老板每次都打钱,出资给各个餐饮店,这个咋核算呢?

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答疑老师
2023-09-12 19:56

回答: 不需要还钱的话,你就做实收资本。

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答疑老师
2023-09-12 19:57

回答: 如果需要还钱,你就做其他应付款。

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