老师，同一个人，其他应收款和其他应付款可以对冲吧，谢谢

热门问答

• 1 上个月收款码收的手续费，这个月退还给我们了，怎么做账？
  答：你好，当时借财务费用贷银行存款吗？如果是的话，借银行存款借财务费用负数。
• 2 银行利息利率怎么算的
  答：我这个是用利息除以贷款金额乘以百分之百。
• 3 老师，建筑行业异地经营预交增值税还需要预交所得税吗
  答：是的，有的地方是预收所得税。但是不是每个地方都收，比如广州就不收，深圳就收。
• 4 老师好，我是一般纳税人的小微企业，企业所得税汇算清缴纳税申报表填写，因为摊销12000的房租费没有发票，需要调增，已有车险9412元也没有发票，这两项原来记入管理费用一摊销费和管理费用一车费，不知道填写在哪里
  答：你好，纳税调整明细表30行其他
• 5 老师，合伙人缴纳的个人经营所得税，计提的时候是计提到所得税费用，还是其他应收款呢？
  答：同学你好 所得税费用
• 6 老师，下午好，请问社会团体23年未达到交税点的，应交税金-增值税忘记结转了2200，这个可以24年结转吗？还是说现在还没有做汇算清缴反结账回去23年12月进行结转比较好？
  答：现在补充结转也是可以的。要是能返回去返回去也行，就是麻烦。
• 7 企业所得税汇算清缴，有的公司没有什么可调的内容，表还需要填吗？必须填哪几个表？
  答：好基础表主表固定资产折旧表，工资薪金表，纳税调整明细表，这时必须填写。其他的就看企业实际情况，勾选对应的表格填写。
• 8 老师，如果会计当期没发现供应商开的大约80万的假发票，会计需要承担什么后果？
  答：你好 如果是没发现的话 一般会计是没有责任的呀 责任是对方公司的
• 9 请问畅捷通T+Cloud专属云18的操作视频有吗
  答：您好， 这个需要问下这个软件的客服要下
• 10 题目里面10%的盈余公积不需要管吗？
  答：你好法定盈余攻击是需要的。