老师 帮我看一下 这笔业务费之前挂这个a公司 现在移动到禧帆公司 物业费预付款是 7360的费用 在a公司红冲是这样 然后那笔1472在a公司期初建账的时候有录入，所以现在也是红冲1472，这个1472 其实也是a公司支付了，现在都移动到b公司挂往来，这个1472怎么挂呢

热门问答

• 1 老师，做汇算清缴的时候2022年度亏损比如30万，可以在2023年弥补亏损，那这部分金额是我们想弥补多少写多少金额吗？比如我要弥补20万，还剩下10万想放着24年再弥补亏损，23年想交点企业所得税，还是强制必须全部30万金额都要一次性在23年弥补完
  答：是强制必须全部30万金额都要一次性在23年弥补完的
• 2 一整月只开了一张票，钱未到，银行也没流水产生， 做了张凭证 主营业务收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 请问，月底结账分录怎么做呢
  答：您好，那样的话，月底就是收入结转到本年利润  借 主营业务收入 贷 本年利润
• 3 老师你好，输送机维修费当计入制造费用还是计入管理费用
  答：输送机维修费当计入制造费用
• 4 销项税是减免的，增值税怎么和进项税抵扣
  答：您好，那这样的话，等于说你全是进项了是吧？
• 5 老师，这里收到的出租方收到的100万元，是不是应当开票，分录中确认销项税额？
  答：同学你好 是的 开票确认销项
• 6 老师您好，我们是汽车经销商，属于一般纳税人，开出去的机动车统一发票是否要确认收入？
  答：你好，汽车经销商属于一般纳税人，开出去的机动车销售统一发票，是需要确认收入的
• 7 小规模公司代一般纳税人付款可以要求对方开专票给一般纳税人吗
  答：可以要求对方开专票给一般纳税人
• 8 老师，这种旅行社代订的机票专票能增值税抵扣吗
  答：您好，这个是可以的，因为她这个也是专票
• 9 固定资产未取得权证应该从账面转出吗
  答：您好，对的，这个是转出的
• 10 如果是游乐园充值活动，例如冲300送100，相当于75折。借:银行存款 贷:预收账款，Pos收银系统每次消费都是扣减余额，例如消费100元，没有关联充值记录，我怎么确认收入的实际金额呢？
  答：对于游乐园充值活动，你可以通过以下方式确认收入的实际金额： 1.充值金额与赠送金额的确认首先，需要确认充值金额与赠送金额的比例。根据题意，充值300送100，相当于打75折，所以充值金额与赠送金额的比例为3:1。 2.收入金额的计算每次消费时，系统会扣减余额，因此需要确认消费金额与扣减的余额之间的差额。假设消费金额为100元，系统自动扣减了75元，那么实际收入金额为100-75=25元。 3.预收账款的处理对于预收账款的处理，每次消费后，需要将预收账款的余额减少相应的金额。由于消费金额为100元，系统自动扣减了75元，因此需要将预收账款的余额减少75元。综上所述，你可以通过以下方式确认收入的实际金额：借：银行存款 贷：预收账款Pos收银系统每次消费都是扣减余额，游乐园的收入是按照折扣后的金额计算的，所以每次消费后，需要将预收账款的余额减少相应的金额