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CPA100用户6237

老师,本年的亏损金额,如果没有调整的话,是不是就应该等于本年会计账本中利润表的(利润总额数负数)

344 2020-08-15 11:13
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老师解答
2020-08-15 11:14

你好,是的,您的理解正确的

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CPA100用户6237
2020-08-15 11:16

追问: 就是说像这个表中每年的数据是对应每年的利润表。和资产负债表无关系对吗?

就是说像这个表中每年的数据是对应每年的利润表。和资产负债表无关系对吗?
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答疑老师
2020-08-15 11:19

回答: 以利润表为基础,做税会之间的调整后的金额,跟资产负债表没有关系

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CPA100用户6237
2020-08-15 11:21

追问: 如果没有调整直接看本年累计利润总额就可以对吧?不用管资产负债表中的未分配利润

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答疑老师
2020-08-15 11:21

回答: 是的,您的理解是正确的

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CPA100用户6237
2020-08-15 11:23

追问: 实际情况是这样的,2016到2018年未形成账本,但是有申报并且有相应数据。2019开始形成账本,账本数据的初始金额是根据申报表中的资产负债表数据来录入的。虽然接了账,但申报的数据并未按照会计账本的数据申报。例如:接账数据的未分配利润为- —27万。但是申报表的未分配利润她直接填写的本年本期的未分配利润数据3万。直接不管之前的数据。我现在该如何处理?

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答疑老师
2020-08-15 11:26

回答: 你要把双方调整为一致了。不管调整哪方。要不接下来的账务也是错误的

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CPA100用户6237
2020-08-15 11:31

追问: 我根据会计账本的数据申报

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答疑老师
2020-08-15 11:32

回答: 那你要修改一下申报表的

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CPA100用户6237
2020-08-15 11:37

追问: 我6月份接账,我直接按账本申报的6月份数据

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答疑老师
2020-08-15 11:37

回答: 对,按照账本申报6月份数据

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CPA100用户6237
2020-08-15 11:39

追问: 老师,财务报表是一个季度申报一次,这个报表中的本月金额我填的是6月份(未包含4月和5月),累计是1到6月没问题。

老师,财务报表是一个季度申报一次,这个报表中的本月金额我填的是6月份(未包含4月和5月),累计是1到6月没问题。
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答疑老师
2020-08-15 11:41

回答: 你是说本月数据这个栏次吗?

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CPA100用户6237
2020-08-15 11:44

追问: 是的季度申报表中的本月金额栏次

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答疑老师
2020-08-15 11:52

回答: 嗯,你就填写6月份数据

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CPA100用户6237
2020-08-15 12:05

追问: 好的谢谢老师

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答疑老师
2020-08-15 12:10

回答: 不客气,祝您学习愉快!

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