负债你应该是没有对应的,那么差额放到未分配利润科目里面的
追问: 我是贷:其他应付款---公积金负2万元
追问: 老师你没有看明白我问的
回答: 那么你这个做一笔调整分录 借:其他应收款 贷:其他应付款
追问: 重分类就是把其他应付款里的公积金余额冲了调到其他应收款吗?
回答: 是的,你其他应付款是负数,要调整的
追问: 其他应付款本期余额是贷方负2万,本年余额是借方正2万
回答: 其他应付款本期余额是贷方负2万,本年余额是借方正2万
追问: 这是一回事是吧
回答: 你这个是一样的的
追问: 这个重分类就是资产增加,负债增加对吗?
回答: 你的理解是正确的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我是贷:其他应付款---公积金负2万元
追问: 老师你没有看明白我问的
回答: 那么你这个做一笔调整分录 借:其他应收款 贷:其他应付款
追问: 重分类就是把其他应付款里的公积金余额冲了调到其他应收款吗?
回答: 是的,你其他应付款是负数,要调整的
追问: 其他应付款本期余额是贷方负2万,本年余额是借方正2万
回答: 其他应付款本期余额是贷方负2万,本年余额是借方正2万
追问: 这是一回事是吧
回答: 你这个是一样的的
追问: 这个重分类就是资产增加,负债增加对吗?
回答: 你的理解是正确的