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CPA100用户8051

老师,期初建账得时候,管理费用水电,是借贷方录入的,现在要挂在另一个公司,要怎么处理呢

32 2023-09-05 15:25
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老师解答
2023-09-05 15:33

同学你好 发票是开给谁的呢

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CPA100用户8051
2023-09-05 15:33

追问: 还没有开发票 内账 马上就是跟着发票 是另一个公司的

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答疑老师
2023-09-05 15:41

回答: 同学你好 按实际的金额来做

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CPA100用户8051
2023-09-05 15:43

追问: 但是之前的期初的和计提都是一在a公司挂账,怎么移动到b公司

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答疑老师
2023-09-05 15:50

回答: 直接B公司做费用 开B公司发票

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CPA100用户8051
2023-09-05 15:50

追问: 那前期挂a公司的账目呢

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答疑老师
2023-09-05 16:02

回答: 只能A公司做账的哦

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CPA100用户8051
2023-09-05 16:03

追问: a公司挂的账 挂的期初 预收 后期还要均摊呢 也不能一直挂着啊

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答疑老师
2023-09-05 16:09

回答: 同学你好 按月摊销就可以

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CPA100用户8051
2023-09-05 16:10

追问: 但是都不在a公司了啊 不能在a公司摊销

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答疑老师
2023-09-05 16:12

回答: 那发票得红冲才可以的

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CPA100用户8051
2023-09-05 16:14

追问: 老师,我的意思您可能没有明白 期初建账得时候,管理费用水电预付5000,并且还摊销了1个月了 ,现在发现不属于这个公司的业务,要移动要b公司,这样 这个a公司的 这个业务要怎么处理呢

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答疑老师
2023-09-05 16:18

回答: 那你这个直接红冲了就可以 用利润分配未分配利润红冲

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CPA100用户8051
2023-09-05 16:21

追问: 比如说 a公司 期初建账贷方应付账款负数 -1000,当时是a公司支付的 我能 直接分录 借 其他应收款-b公司 贷 应付账款-1000 这样做吗

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答疑老师
2023-09-05 16:22

回答: 同学你好 这个可以的

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CPA100用户8051
2023-09-05 16:34

追问: 好的 还有一笔是 借贷 都有登记的费用 要怎么处理呢 期初建账的时候 我为了方便后期的核算 把管理费用 *--物业的 借贷都登记了一笔 这个还要处理吗

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答疑老师
2023-09-05 16:40

回答: 同学你好 对的 要处理的

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CPA100用户8051
2023-09-05 16:42

追问: 怎么处理 请写给我分录

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答疑老师
2023-09-05 16:46

回答: 你只要冲减了就可以

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