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CPA100用户7867

老师,这个月申报上个季度增值税申报表(小规模),把上个季度自己开出的(不是代开)红字专用发票数用负数填到报表的第二栏吗?开出普通发票没超过30万的数填到第10栏里,然后点申报怎么申报不上啊?求老师指点

637 2019-10-10 17:38
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老师解答
2019-10-10 17:39

全部的数据填写在第10栏中。直接一起汇总。

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CPA100用户7867
2019-10-10 17:52

追问: 老师,您的意思就是用普通发票数减去那个专用发票数直接填到第10栏就行啊?那我这个月想去税务局办理那个红票专用发票的税款退税的,不影响吧?

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CPA100用户7867
2019-10-10 18:02

追问: 老师按照您说的普票减专票数填入10栏里,还是申报不过去,提示申报异常,反应出来的应该是普票的数,怎么办?

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答疑老师
2019-10-10 20:31

回答: 对于专用发票不免税,专用发票不能填写在第10栏

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CPA100用户7867
2019-10-10 20:35

追问: 那个专用发票红票的税款都已经交完了啊!

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答疑老师
2019-10-10 21:22

回答: 交完了,这个是填写在已经预缴的税款中

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