你好,你当初怎么做的凭证是做的库存商品和应付账款吗?是的话原分录冲回就可以。,
回答: 申报增值税时要做进项税转出。或者是要求对方开红字发票。
追问: 是的,当时做的库存商品和应付账款,那我原分录
追问: 是的,当时做的库存商品和应付账款,那我原分录冲回,可是已经抵扣的5.8万增值税税款咋处理?
追问: 这笔冲回凭证需要啥附件吗?
回答: 你好!税金要做进项税转出的。
追问: 老师,不管对方单位是否开红字发票只要我原分录冲回就行啦?
回答: 你好!是的,因为没有实际交易,进项税要做转出
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 申报增值税时要做进项税转出。或者是要求对方开红字发票。
追问: 是的,当时做的库存商品和应付账款,那我原分录
追问: 是的,当时做的库存商品和应付账款,那我原分录冲回,可是已经抵扣的5.8万增值税税款咋处理?
追问: 这笔冲回凭证需要啥附件吗?
回答: 你好!税金要做进项税转出的。
追问: 老师,不管对方单位是否开红字发票只要我原分录冲回就行啦?
回答: 你好!是的,因为没有实际交易,进项税要做转出