可以的,可以这么做的。
追问: 那我管理费这部分是不是不能选择1%的税率?
回答: 不可以的,你选择了差额就是5%的。
追问: 那就是说管理费单独开一张发票还是要选择5%的税率了
回答: 是是的,是这么做的。
追问: 小规模劳务派遣公司,我们平时都是给用人单位开的普票,现在客户要求开专票,那我应该怎呢? 是直接开一张差额的专票,还是分两张票开,其中管理费开成专票,工资社保开成普票呢
回答: 可以直接开一张差额的专票,只要包含着服务费、管理费的可以开专票。
追问: 嗯,那开票时就在含税销售额栏里输入工资和管理费的合计,然后扣除额那里就输入代发的工资
回答: 是是的,是这么做的
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 那我管理费这部分是不是不能选择1%的税率?
回答: 不可以的,你选择了差额就是5%的。
追问: 那就是说管理费单独开一张发票还是要选择5%的税率了
回答: 是是的,是这么做的。
追问: 小规模劳务派遣公司,我们平时都是给用人单位开的普票,现在客户要求开专票,那我应该怎呢? 是直接开一张差额的专票,还是分两张票开,其中管理费开成专票,工资社保开成普票呢
回答: 可以直接开一张差额的专票,只要包含着服务费、管理费的可以开专票。
追问: 嗯,那开票时就在含税销售额栏里输入工资和管理费的合计,然后扣除额那里就输入代发的工资
回答: 是是的,是这么做的
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。